新疆兵团第六师青格达湖保护站2019年度部门决算公开报告

第一部分 部门单位概述

一、部门基本情况

（一）主要职能。

根据《关于改变青格达湖自然保护区管理站隶属关系及有关问题的通知》师市编发[2007]5号，青格达湖自然保护区是以提供社会公益服务的事业单位，主要承担湿地内动、植物资源保护，外来物种的检测和野生动物疫源疫病监测任务等

（二）机构情况。

本单位为四级预算单位，单位性质为公益一类事业单位，编制数14人，年末实有在职人员13人，决算编报类型为单户表，按照事业单位执行政府会计制度。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个。

（三）人员情况。

我站编制人数14人，其中管理人员1人，专业技术人员3人，工勤人员9人

一、部门收入支出决算总体情况说明

2019年度年初结转和结余总计93.23万元，收入合计226.75万元，支出306.25万元，年末结转113.74万元。

（一）部门收入情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余193.23万元，本年收入合计226.75万元。本年支出306.25万元，年末结转和结余113.74万元，无其他收入。

（二）部门支出情况说明

2019年度支出合计306.25万元，其中：工资福利支出176.11万元、商品和服务支出20.33万元、对个人和家庭补助支出0.01万元，资本性支出109.8万元.

（三）部门结转结余情况说明

2019年末结转结余金额113.74万元，其中：项目支出结转金额113.74万元，主要是有些项目还未全部竣工，导致资金未支付。

二、部门“三公”经费支出：4.99万元。支出情况说明

1、公务用车运行维护费4.99万元。

三、部门预算执行情况分析说明

1、预算计划数：2019年下达预算批复数为226.75万元。

2、本年度实际基本支出196.45万元，其中：工资和福利支出176.11万元，商品和服务支出20.33万元；对个人和家庭的补助0.01万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门国有资产占用情况说明

截至年末，本部门共有车辆2辆。其中消防皮卡车1辆，拖拉机1辆，快艇1艘。

第六师青格达湖湿地保护管理站

2020年10月19日

新疆兵团第六师青格达湖保护站2019年度部门决算公开表