六师十三户社区管理委员会2016年度部门决算公开
六师十三户社区2016年“部门决算”信息公开报告
第一部 部门单位概述
（一） 人员编制及部门设置：
十三户社区是师直属全额拨款事业单位，事业编制7人，实际在编在职6人，缺编1人。管理岗位1人，专业技术岗位5人。公益性岗位人员26人，综治员4人，协警2人，事业退休1人，离休人员10人。设有党政办公室，综合治理办公室，社会事务办公室，财务室，警务室，劳动保障站。
（二） 主要职能：
为社区居民提供社会事务管理保障与生活服务，国有资产管理，公用设施安全运行与维护，社区劳动保障服务，社区治安综合治理，计划生育等社会事务管理，社区卫生、社区环境，居民水电管理与服务等相关社会服务。
第二部分 十三户社区2016年度部门决算情况说明
（一） 部门收入支出决算总体情况说明：
财政拨款收入年初预算327万元，调整预算数317.54万元，决算数821.32万元，其中年初结转结余106.84万元。其他收入24.91万元（含利息收入）。
（二） 部门支出情况说明：
2016年十三户社区（事业）基本支出和项目支出总额为784.87万元。其中：（1）工资福利支出90.83万元，（2）对个人和家庭的补助支出39.36万元，（3）日常公用经费支出131.99万元。2016年基本支出结转16.39万元，项目支出结转44.97万元，合计2016年总支出总计是953.06万元。
（三）拨款预算决算支出情况说明
1、基本支出年初预算数是152万元，年底决算数是139.44万，增加3.34万元，分别是师市财预［2016］18号调整艰边津贴增资1万元，师市财预［2016］29号2016.7-12月增资，师市党财【2016】2号误餐补助0.54万元。
2、项目支出年初预算数是175万元，其中：社区工作经费2.5万元，社区文化建设2万元，社区维修资金5万元，残疾人事业费1.27万元，居委会补助0.96万元，妇联工作经费2万元，警务室运行经费3万元，老年活动费20万元，探亲路费0.15万元，特殊贡献奖人员门诊费2万元，退休人员生活费56万元，退休人员取暖费79万元。
（四）其他重要事项的情况说明
1.部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年财政拨款无三公经费支出。以下全是上级补助收入支出的2016年的“三公”经费，支出总额是0.42万元，招待费支出是0.42万元，公务接待12次，人数是99人次。
2.部门国有资产占用情况说明
截止2016年12月31日固定资产价值是527.61万元，本部门房屋价值是348.28万元，其他固定资产是171.19万元（主要是专用设备和办公设备）。
3.部门预算绩效管理工作开展情况说明
（1）社区按照绩效管理办法10%绩效工资是核定全年总量，按照社区的考核细则办法，年底按考核结果进行分配，并公示七天，无异议后，再予以兑现。
（2）为加强社区建设项目管理，规范项目建设工作，提高项目管理水平，保证建设计划顺利实施，根据国家有关规章制度，制定本单位建设项目管理办法。按要求向师市主管部门报送所属项目建设阶段进展报告、工程进度和项目完成总结性报告。社区合理科学、规范、专项资金，合理地编制建设项目的总预算及年度决算。按照监理鉴定工程进度、单位核实、施工方三方签字支付每次工程款，在审计做完工程决算以后确定工程总价，并按合同价预留质量保证金，并在工程完工一年后支质量付保证金。
第六师十三户社区
二0一七年九月二十日
