五家渠市第二中学2016年部门决算公开说明
第一部分 五家渠第二中学概述
一、 单位基本情况
五家渠二中学校位于五家渠前进路，学校为十二年一贯制学校。学校目前有12个年级开设65个教学班，其中：小学25个班，初中20个班（内初班4个班），高中20个班。在校学生2761人，其中小学891人，初中802人，高中1068人。住校生916人。全校教师260人，其中，事业编制238人：其中管理岗位2人，高级职称51人，中级职称118人，初级职称56人，工勤岗位5人，无职称大学生6人，特岗教师22人，团聘人员13人，志愿者6人，事业编制退休人员203人，企业退休人员24人。 学校实行部门预算，严格控制支出，确保教育教学经费的正常需要。按照“人员经费按实际，公用经费按人员、定额”的办法，保证工资、社会保障及各项支出正常运行严格执行部门预算。
（二）职责任务：
1、贯彻、执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施素质教育。实施十二年制教育，促进基础教育发展。按照国家规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量。
2、以提高学生素质为根本宗旨，以培养学生的创新精神和实践能力为重点，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的德智体美等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
3、贯彻、执行党和国家对少数民族的教育方针、政策、法规，提升办学质量，实施素质教育。
4、以“稳步推进素质教育，逐步提高教育质量，快步创建文明学校”为兴校目标，深化教育、教学改革，按教育规律办学，不断提高教育质量。以人为本，培养学生，促进学生全面发展。
（三）内设机构
无。
（四）人员编制
核定编制238人。目前实有在职人数279人（编制内238人，特岗教师22人，长期聘用人员19人(含工勤)。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，我单位是独立核算单位，不存在所属单位及下级单位。
第二部分 五家渠二中2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2016年收入总额为 4512.09 万元，其中：财政拨款收入 707.25万元，其他收入 3804.84 万元；支出总额为4302.37万元，其中：基本支出决算3559.37万元，项目支出决算743.00万元。
二、部门收入情况说明
2016年收入总额为4512.09万元，其中：财政拨款收入707.25 万元，其他收入 3804.84 万元。总支出4302.37万元。
三、 部门支出情况说明
2016支出总额为4302.37万元，其中：基本支出决算3559.37 万元，包括工资福利支出2792.55万元、商品和服务支出204.12 万元、对个人及家庭补助支出553.27万元及其他资本性支出 9.43万元；项目支出决算743.00 万元。包括商品和服务支出188.69万元、对个人及家庭补助支出293.54万元，其他资本性支出260.77 万元。
二、部门结转结余情况说明
2016转结余467.84万元。其中小学初中教育专项资金434.68万元；包括：特岗教师工资专项 41.29万元，小学班主任津贴5.28万元，2015年寄宿生生活补助15.48万元，2016年寄宿生生活补助37.92万元，区内初中班营养改善计划9万元，2016年至2017年内初班专项经费160.09万元，进城务工子女专项补助金11.64万元，公用经费22.37万元，改善高中办学条件专项经费131.62万元，其他普通教育资金27.1万元，包括2015年学区建设资金5万元，名师奖励金12.1万元，青少年科技活动补助专项资金10万元； 其他教育支出0.050万元 （宋庆龄奖学金）；文化体育与传媒资金1万元，彩票公益金（乡村学校少年宫项目资金）5万元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年“三公”经费总额31.64万元，其中：因公出国费用 1.91万元，是教育局安排我校1名教师参加足球教练员培训。 招待费1.28万元，费用发生都是学校教学交流活动安排及上给部门安排检查指导工作。2016年接待19次，参加人数242人次。公务用车运行维护费0万元；会议费0万元；继续教育培训学习、“国培”计划学习及山西培训学习共发生培训费用28.45万元。
六、 部门预算执行情况分析说明
2016年在师市党委的正确领导下，在师市各部局委办的指导和帮助下，五家渠市第二中学严格按照部门预算批复要求执行预算。本着“以收定支、量入为出”的预算管理原则，无超预算现象。
五家渠市第二中学2017年9月15日
