五家渠市公安局2017年度部门决算公开
第一部分 部门单位概述
一、部门基本情况
（一）主要职能。
1、维护辖区治安秩序、预防、制止和侦查违法犯罪活动，；
2、防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
3、管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
4、维护国（边）境地区的治安秩序；
5、警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；
6、监督管理公共信息网络的安全监察工作；
7、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。
（二）机构情况
根据上述职责，第六师公安局2017年部门预算编制范围包括内设20个职能科室、12个派出所及4个公安检查站，分别为：办公室、国内安全保卫支队、治安管理支队、刑事侦查支队、监所管理科、消防支队、法制支队、信息通讯科、政治处、纪委、装备财务科、看守所、拘留所、交警大队、特警大队、技侦支队、经侦支队、指挥中心、网监支队、督察支队、派出所12个派出所及4个公安检查站。
（三）人员情况
第六师公安局机关行政编制人数327人，目前实有在职人数880人，其中在职民警人数300人，在职聘用人数580人。退休人员90人。
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2017年度年初结转和结余总计2083.24万元，收入合计27971.47万元，支出21103.08万元，年末结转8951.63万元。
（一）部门收入情况说明
2017年度收入合计27971.47万元。其中：五家渠市财政拨款收入10331.71万元，其他收入17639.76万元。
（二）部门支出情况说明
2017年度支出合计21103.08万元，其中：工资福利支出7483.50万元、商品和服务支出2144.44万元、对个人和家庭补助支出1231.64万元。
（三）部门结转结余情况说明
2017年末结转结余金额8951.63万元，其中：基本支出结转金额513.92万元，项目支出结转金额8437.71万元，主要是治安视频网络项目结余290.13万元，乌五公路、北京西路公安检查建设项目结余129.46万元、便民警务站建设项目结余256.79万元，南区派出所新建项目结余74.49万元，综治办宗教场所技防建设项目结余156.28万元，五家渠市区视频监控系统电子警察改造项目结余110.95万元，市区视频监控网络建设项目结余4936万元，未执行完的原因是项目未完工，按照工程进度付款。
二、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
1、“三公经费”支出：387.50万元，其中：公务接待费支出2.16万元，公务用车运行维护费支出385.34万元。
2、会议费：0万元。
3、培训费：31.89万元。
三、部门预算执行情况分析说明
1、预算计划数：2017年下达预算批复数为2746万元。
2、本年度实际基本支出21103.08万元，其中：工资和福利支出7483.50万元，商品和服务支出2144.44万元；对个人和家庭的补助1231.64万元，办公设备购置9.40万元。
四、其他重要事项的情况说明
（一）部门国有资产占用情况说明
截至年末，本部门共有车辆137辆，其中公务用用车6辆，执法执勤用车128辆，特种专业技术用车3辆。
附件：2017年度部门决算报表
