新疆兵团第六师五家渠市青湖路街道2019年度部门决算公开
第一部分 部门单位概述
一、 部门基本情况
五家渠市人民政府青湖路街道办事处成立于2005年4月，是五家渠市人民政府的派出机构。
（一）主要职能。
1. 负责综合协调、党务、组织、人事、纪检监察、精神文明建设、宣传、统战、人大、政协、行政、老干、关工委、保密、档案、工会、团委、妇联等工作。
2. 负责民政、科技技术推广普及及应用、社区建设、社区服务、社区文化、劳动和社会保障、残联、工商联、城市管理、人口管理、卫生、防疫等工作。
3. 负责社会治安综合治理、安全生产监察、法制宣传、反邪教、信访等工作。协管维稳工作。
4. 负责人民武装、国防教育、征兵、兵役登记、民兵训练及突发事件处置和维稳应急等工作。
5. 负责劳动和社会保障等工作。
6. 负责城市管理、房屋征收、环境治理、物业管理、食品卫生等执法工作。
（二）机构情况。
青湖路街道办事处内设机构7个，其中：行政组织机构4个：党政办公室、社会事务管理办公室、综合治理办公室、武装部；事业组织机构3个：财务统计办公室、劳动和社会保障事务管理所、综合执法办公室。
青湖路街道办事处下设4个社区：天山南路社区、猛进社区、龙河湾社区、友谊路社区。
（三）人员情况。
青湖路街道办事处2019年末实有在职人数 22人（其中：公务员5人，事业编制17人）、退休人员11人（其中：退休公务员6人，退休事业人员5人），长期聘用人员12人（其中综治员8人；原破产清算组工作人员1人，聘用人员2人，安监员1人），另有公益性岗位工作人员86人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算情况说明
（一）总收支。 2019年度年初结转和结余总计777.64万元，收入合计2007.19万元，支出2008.61万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转776.21万元。
（二）一般公共预算财政拨款收支。2019年度一般公共预算财政拨年初结转和结余772.84万元，本年收入1707.09万元，本年支出2003.71万元，年末结转和结余476.21万元。
（三）政府性基金预算财政拨款收支。2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余4.8万元，本年收入300.1万元，本年支出4.9万元，年末结转和结余300万元。
（四）部门决算结转结余情况说明
2019年末结转结余金额776.21万元，其中：基本支出结转金额0万元，项目支出结转金额776.21万元（国防支出7.65万元，公共安全支出13.02万元，群众体育7.1万元，社会保障181.92万元，卫生健康支出20.19万元，节能环保支出227.9万元——既有建筑节能改造项目质保金，棚户区改造18.43万元，彩票公益金300万元——日间照料中心项目）。
二、部门决算其他需说明的情况
1、关于“三公”经费支出说明。2019年本部门“三公”经费（仅有公务接待费）支出预算数为0.3万元，与2018年预算数持平，实际支出公务接待费0.1万元（接待山西对口单位太原市尖草坪区来人，1次13人），比2018年增长0.1万元（2018年未支出三公经费）。
2、关于机关运行经费支出说明。2019年本部门机关运行经费支出决算数54.54万元（与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2019年本部门机关运行经费支出预算数60万元少5.46万元，比2018年关运行经费支出决算数45.53万元增加9.01万元，主要原因是：办公费增加0.77万元，水费增加0.67万元，邮电费增加0.24万元，物业费增加1万元，维修费增加0.71万元，差旅费增加1.36万元，培训费增加0.23万元，工会经费增加1.89万元，福利费增加1.6万元，其他交通费用增加0.44万元，公务接待费增加0.1万元。
3、关于政府采购支出说明。2019年本部门政府采购支出总额92.46万元，其中：政府采购货物支出45.14万元，政府采购工程支出47.32万元，政府采购服务支出0万元。
4、关于国有资产占用情况说明。截止2019年12月31日，本部门共有固定资产原值1477.2万元，累计折旧247.9万元，固定资产净值1229.3万元，其中：无单位用车，无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
5、关于预算绩效管理工作开展情况说明。一是抓好绩效目标编制；二是加强绩效管理工作的过程监控；三是深入开展财政支出绩效评价；四是强化评价结果应用；五是健全绩效管理工作机制。
三、其他需说明的情况
无
第三部分：专业名词解释
1、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五家渠市人民政府青湖路街道办事处
二O二O年十月二十日
附件：2019年度部门决算报表
