新疆兵团第六师五家渠第三小学2019年度部门决算公开
第一部分 部门单位概述
一、部门基本情况
（一）主要职能。
1、贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法规。
2、提供小学义务教育教学活动。
3、管理抓基础教育、培养学生习惯、为上中学、大学奠定基础、还有适应学校生活、以及各项规章制度等。
4、负责指导学生的思想政治工作、德育教育、体育卫生、国防教育。
5、参与对教育经费预决算的管理。
（二）机构情况
学校无内设机构。
（三）人员情况
五家渠第三小学学校是一所完全小学，基本情况如下：编制人数65人，在职教职工人数58人，其中专任教师54人，长聘人员2人。在职在编人员高级职称6人，中级职称20人，初级及员以下职称28人，特岗教1人，退休人员30人，现有教学班39个，在校学生人数1645人。
第二部分 2019年度五家渠第三小学学校部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2019年度年初结转和结余总计138.34万元，当年预算收入为1717.02万元，合计收入1855.36万元，支出1778.54万元，年末结转76.81万元。
（一）部门收入情况说明
2019年度当年预算收入合计1717.02万元。其中：第六师五家渠市财政拨款收入1717.02万元，其他收入0万元。
（二）部门支出情况说明
2019年度支出合计1778.54万元，其中：工资福利支出1285.67万元、商品和服务支出22.78万元、对个人和家庭补助支出27.65万元，项目支出462.44万元。
（三）部门结转结余情况说明
2019年末结转结余金额76.81万元，其中：基本支出结转金额76.61万元，项目支出结转金额0.2万元。
二、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
1、2019年“三公经费”支出：1.84万元，为招待费支出0.08万元。公车运行维护费1.76万元。
2. 会议费：0万元。
3、培训费：5.42万元。
三、部门预算执行情况分析说明
1、预算计划数：2019年下达预算批复数为1717.02万元。
2.上年结转结余138.34万元。
3、本年度实际基本支出1778.54万元，其中：工资和福利支出1285.67万元，商品和服务支出22.78万元；对个人和家庭的补助27.65万元，项目支出462.44万元。
四、其他重要事项的情况说明
（一）部门国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日固定资产价值是3122.35万元，本部门房屋价值是1465.83万元，其他固定资产是1656.52万元（主要是专用设备和办公设备），无形资产价值是10.2万元。
截至2019年年末，本单位共有车辆1辆。支出公车运行费1.76万元。
（二）部门预算绩效管理工作开展情况说明
1、学校30%绩效工资是教育核定全年总量，按照学校的考核细则办法，年底按考核结果进行分配，并公示七天，无异议后，再予以兑现。
（三）其他需说明的情况
（一）部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2019年财政拨款三公经费支出0.08万元 。招待费支出是0.08万元，培训费支出是5.42万元，主要是教师继教教育和教师专项培训支出。
（二）关于政府采购支出说明
截止2019年12月31日本部门政府采购支出是206.38万元，其中政府采购货物支出81.99万元，政府采购工程支出是124.39万元，全部是财政资金。
附件：1.2019年度部门决算报表
